Директор департамента образования и молодёжной политики администрации - vnekl.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Администрация города Нефтеюганска департамент образования и Молодёжной... 1 41.03kb.
«Об организации деятельности дошкольных образовательных организаций... 1 50.97kb.
Администрация города Нефтеюганска департамент образования и молодёжной... 1 402.62kb.
Отдел образования и молодёжной политики администрации Вурнарского... 1 227.96kb.
1. Реквизиты учреждения (подразделения) 1 247.08kb.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2010... 1 35.44kb.
Администрация города Нефтеюганска департамент образования и Молодёжной... 1 95.94kb.
Семинар-практикум «проектирование молодежной политики» (18-72 часа) 1 61.07kb.
Н. С. Тарасова (Казань) Этапы формирования и стратегия развития государственной... 1 49.51kb.
Администрация города Нефтеюганска департамент образования и молодёжной... 1 158.51kb.
Приказ №516 «О распределении участников государственной (итоговой) 1 28.41kb.
1. Реквизиты учреждения (подразделения) 1 247.08kb.
"Обозначение мягкости согласных на письме" 1 53.8kb.
Директор департамента образования и молодёжной политики администрации - страница №1/1

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента

образования и молодёжной

политики администрации

города Нефтеюганска

(наименование должности лица,

утверждающего документ)
________ Т.М.Мостовщикова

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"______________20____г.
План

финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения (подразделения


Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

(наименование государственного муниципального учреждения (подразделения)


на 2012 – 2014 год

"_____"___________________20___г.


Наименование органа, Департамент образования и молодёжной

осуществляющего функции и политики администрации города

полномочия учредителя Нефтеюганска

Единица измерения: руб.



1. Реквизиты учреждения (подразделения)





Полное наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

Краткое наименование учреждения (подразделения)

МБДОУ «Детский сад № 18»

Юридический адрес

628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганк, 9 микрорайон, здание № 30

Адрес фактического местонахождения

628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганк, 9 микрорайон, здание № 30

Почтовый адрес

628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Город Нефтеюганк, 9 микрорайон, здание № 30

Телефон учреждения

8 (3463) 22 14 94

Факс учреждения

8 (3463) 22 13 06

Адрес электронной почты

E-mail: dou18_ugansk@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Тунгусова Марина Геннадьевна

8 (3463) 22 13 06



Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Крюковская Ольга Владимировна

8 (3463) 23 42 86



Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

1028601263305

10.11.1998

Администрация муниципального образования «Город окружного значения Нефтеюганск», исполнительного органа местного самоуправления


ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

8604025531

Код ОКПО (предприятий и организаций )

48739476

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

81

Код ОКВЭД (вид деятельности)

80.10.1 55.51

Код ОКАТО (местонахождение)

71134000000

Код ОКОГУ (орган управления)

49007


2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).

Воспитание, обучение и развитие, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения).

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность:

-Устав, утверждённый распоряжением администрации города от 23.11.2010 № 735-р;

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 0000459, регистрационный № 299 от 18.07.2011

- Свидетельство о государственной регистрации права от 05.10.2011 на право постоянное (бессрочное) пользование земельным участком,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 05.10.2011 86-АБ 302620 на право оперативного управления нежилым строением детского сада.

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)


3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

МБДОУ «Детский сад № 18» введено в эксплуатацию в 1983 году. Функционируют 10 групп общеразвивающей направленности, которые работают в режиме полного дня (12 часовое). Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения. Образовательный процесс в образовательном учреждении осуществляет 30 педагогов.

Качественный состав педагогов по образовательному уровню




Образование

Количество, %

Высшее профессиональное

18 – 60%

Среднее профессиональное

12 – 40%

Качественный состав педагогов по уровню квалификации




Квалификационная категория

Количество, %

Высшая

2 – 6%

Первая

14- 46%

Вторая

8 -26%

Не имеют категории

7 – 23%

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

3.2.1.Выполнение муниципального задания на 2012 год

3.2.2.Создание материально-технической базы в соответствии с Федеральными государственными требованиями:

3.3.3.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.3.4. Выполнение пунктов предписания Роспотребнадзора

3.3.5. Выполнение мероприятий по охране труда

3.3.6.Повышение квалификации и курсовой переподготовки работников



6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)





Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

(чел.)

250

(чел.)

250

(чел.)

250

из них:



















количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)

(чел.)

250

(чел.)

250

(чел.)

250

количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)



















количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)



















прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* - расшифровать



















Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)



















Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)



















Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)



















Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)



















Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)





















7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)





Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

1.Школа раннего развития

2.Английский язык




Наименование показателя

2012год

2013год

2014год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

(чел., ед.)

116

(чел., ед.)


116

(чел., ед.)


116

Планируемый объем средств платных услуг (работ)

руб.

652000

руб.

652000

руб.

652000

Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)

руб.

95,5

руб.

95,5

руб.

95,5

Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)

руб.

5620

руб.

5620

руб.

5620


9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)


Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ед. изм.

% (гр. 3/ гр. 2)

ед. изм.

% (гр. 5/ гр. 2)

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности потребителей услуг





орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

Численность потребителей услуг:

- физических лиц

- юридических лиц


250

250

100

250

100

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)


Удельный вес профильных внебюджетных доходов


18,6%

16,5%




14,1%




2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов
















Показатели динамики доходов учреждения





руб.

руб.

%

руб.

%

бюджетное финансирование:

















Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)


32632500

36812000

112,8

42977000

131,6

2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу


130530

147248

112,8

171908

131,6

внебюджетные доходы:

6096000

6096000

100

6096000

100

Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:
- Родительские взносы
- Платные образовательные услуги


5444000
652000


5444000
652000


100
100


5444000
652000


100
100



Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:

- Родительские взносы

- Платные образовательные услуги


25440

5620


25440

5620


100

100


25440

5620


100

100


3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %
















4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)
















5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %



















един.

един.

%

един.

%

1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода

1

1

100

1

100




м2

м2

%

м2

%

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:


1974,8

1974,8

100

1974,8

100

в том числе: площади недвижимого имущества,

переданного аренду, на начало и конец отчетного периода

















Руководитель государственного

бюджетного учреждения (подразделения) _______________М.Г.Тунгусова

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного или автономного учреждения

(подразделения) _____________________О.В.Крюковская

(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель _____________________ М.Г.Тунгусова

(подпись) (расшифровка подписи)



тел. 22 13 06

"21" декабря 2011 г.